Revisionsprogram Kvalitetssäkring

Internrevision är en av de viktigaste aktiviteterna i ledningssystemet. Man ska årligen genomföra en internrevision eller anlita en konsult som utför revisionen åt en. Internrevisionen ska dokumenteras och om man anger att man har ett ledningssystem ska man även kunna visa upp denna dokumentation.

Dokumentationen bör bestå av:

• Revisionsplan eller Revisionsprogram
• Protokoll över internrevisionen
• Revisionsrapport (avvikelserapport)

Kom igång

1. Läs igenom blanketterna och anpassa dem efter er verksamhet.
2. Ange revisor i mallen.
3. I revisionsprotokollet finns exempeltext – redigera efter er verksamhet. Protokollet används för att kommentera utfallet, positiva upptäckter eller fokusområden för nästa revision.
4. Revisionsprogrammet följer ISO 9001:2015 och alla kravrubriker är med.
5. Revisionsrapporten fyller man i vid upptäckt avvikelse.

Revisionsprogram

Används för att redovisa vilka krav man kontrollerat och vilken bedömning som gjorts.

• 1 = Uppfyller standardens krav
• 2 = Anmärkning (bör åtgärdas)
• 3 = Uppfyller inte standardens krav
• Stängd = Avvikelsen är åtgärdad
• Tidsrymd = När avvikelsen ska vara åtgärdad
• Kommentar = Obligatorisk förklaring

Programmet täcker alla avsnitt i ISO 9001:2015: Omfattning, Normativa hänvisningar, Termer, Organisationens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Verksamhet, Utvärdering av prestanda och Förbättringar.

Revisionsrapport

Vid avvikelse fylls rapporten i med beskrivning, orsak, korrigerande åtgärd, uppföljning och revisorns bedömning.

Innehållsförteckning (utdrag ur produkten)

• Fri support
• Internrevision
• Kom igång med Revisionsprogram Kvalietssäkring
• Revisionsprotokoll
• Revisionsprogram
• Förklaring – Hur fyller du i blanketten
• Revisionsrapport